|
METODOLOGIA DE REALIZARE A AUDITULUI
1 Metodologia auditului calitatii produsului
Efectuarea unui audit al calitatii produsului,presupune parcurgerea etapelor mentionate in fig. 1
Fig. 1 Metodologia generala a auditului calitatii produsului
Se recomanda ca programarea auditurilor pe tipuri de produse sa fie facuta de compartimentul calitate din intreprindere.Indiferent de aceasta programare,trebuie asigurata posibilitatea efectuarii unor audituri ori de cate ori este necesar.
Raportul de audit intocmit la finalizarea auditului,trebuie sa contina toate rezultatele inspectiilor si incercarilor efectuate,precizandu-se nonconformitatile si cauzele acestora,pentru a se stabilii cele mai potrivite masuri de imbunatatire a calitatii produsului.
1.2 Metodologia auditului calitatii procesului
Efectuarea unui audit al calitatii procesului presupune parguerea etapelor mentionate in fig. 2
Este recomandabil ca aceste audituri sa fie programate si efectuate cel putin o data pe an,pentru toate procesele intreprinderii,avand prioritate procesele complexe,cele cu numar mare de componente intermediare realizate sau avand anumite particularitati tehnologice.
Concluziile raportului de audit trebuie aduse la cunostinta sefilor compartimentelor proceselor audiate,pentru a fi luate masurile corective.
Fig. 3 Metodologia generala a auditului calitatii procesului
1.3 Metodologia auditului sistemului de management al calitatii
Potrivit sistemului ISO 10011-1,efectuarea unui audit al sistemului de management al calitatii presupune parcurgerea urmatoarelor etape (fig. 4) :
a) Declansarea auditului presupune stabilirea obiectului auditului, frecventei acestuia si examinarea preliminara.
b) Pregatirea auditului presupune elaborarea unui plan de audit, organizarea echipei si stabilirea documentelor de lucru.
- Planul de audit trebuie aprobat de client si comunicat auditorilor si celui audiat.(tabelul 5)
- Organizarea echipei de audit : responsabilitatea generala a auditului ii revine auditorului-sef.(tabelul 6)
- Stabilirea documentelor de lucru : liste de verificare, formule pentru raportarea observatiilor auditorului etc.
c) Efectuarea auditului, parcurge urmatoarele etape :
- Reuniunea de deschidere are loc in scopurile urmatoare : prezentarea membrilor echipei de audit conducerii intreprinderii,discutarea obiectivelor si domeniul de aplicare al auditului.
- Examinarea sistemului de management al calitatii presupune culegerea dovezilor si formarea observatiilor auditorilor.
- Reuniunea de incheiere cu conducerea intreprinderii are loc inainte de elaborarea raportului de audit.
d) Elaborararea si gestionarea documentelor auditului.
Principalul document cu care se finalizeaza auditul sistemului de management al calitatii este raportul de audit.
Elaborarea raportului de audit se realizeaza sub coordonarea auditorului-sef. Elementele sunt prezentate in tabelul 7
Pastrarea documentelor auditului se realizeaza potrivit celor stabilite de comun acord,de cel ce a solicitat auditul,organismul auditor si intreprinderea audiata.
e) Incheierea auditului : auditul se considera incheiat atunci cand raportul de audit a fost predat celui care a solicitat efectuarea auditului.
f) Urmarirea actiunilor corective : responsabilitatea stabilirii actiunilor corective pentru eliminarea neconformitatilor identificate cu prilejul auditului sau a cauzelor acestora revine intreprinderii audiate.
Fig. 4 Metodologia auditului sistemului de management al calitatii,potrivit standardului ISO 10011-1
Tabelul 5 Continutul planului de audit
Nr.
crt
Elementele planului de audit
1
Obiectivele si domeniul auditului
2
Identitatea persoanelor care au responsabilitati direct
E referitoare la obiectivele si domeniul auditului
3
Identificarea domeniului de referinta(standardul ISO,manual
ul calitatii etc.)
4
Identitatea membrilor echipei de audit
5
Limba utilizata in timpul auditului
6
Perioada si locul efectuarii auditului
7
Identificarea entitatilor organizatorice care trebuie audiate
8
Data si durata fiecarei activitati desfasuratein cadrul auditului
9
Programul reuniunilor cu conducerea intreprinderii audiate
10
Cerinte privind confidentialitatea informatiilor
11
Lista de difuzare a raportului de audit si data prevazuta pentru difuzare
Tabelul 6 principalele responsabilitati ale audiatorului si audiatorului-sef
Nr.
crt
Auditor
Auditor -sef
1
Indeplinirea cerintelor auditului
Stabilirea echipei de audit
2
Comunicarea si clarificarea cerintelor auditului
Elaborarea planului de audit
3
Preagatirea si indeplinirea eficienta a responsabilitatilor atribuite
Pregatirea documentelor de lucru
4
Consemnarea observatiilor personale
Prezentarea echipei de audit conducerii intreprinderii
5
Raportarea rezultatelor auditului
Conducerea discutiilor
6
Verificarea eficacitatii masurilor corective(daca o cere clientul)
Evaluarea si prezentarea rezultatelor auditului
7
Pastrarea si asigurarea securitatii documentelor referitoare la audit
Elaborarea raportului de audit
8
Cooperarea cu responsabilul de audit si sprijinirea acestuia in realizarea atributiilor sale
Urmarirea aplicarii masurilor corective sau de imbunatatire stabilite
Tabelul 7 Continutul raportului de audit
Nr.crt
Elementele raportului de audit
1
Obiectivele si domeniul de audit
2
Detalii privind :planul de audit,identitatea membrilor echipei de audit,a reprezentantilor
auditatului,data efectuarii auditului,identificarea intreprinderii audiate
3
Identificarea documentelor de referinta ale auditului
4
Neconformitatile constatate
5
Aprecierile echipei de audit privind conformitatea sistemului de management al calitatii cu referentialul stabilit
6
Aprecierile echipei de audit privind eficacitatea sistemului de management al calitatii in realizarea obiectivelor
7
Lista de difuzare a raportului de audit